sunshine smile 追問

2019-08-07 11:10

是代理記賬公司

meizi老師 解答

2019-08-07 11:19

我想知道這個17年的這個普票是什么業(yè)務(wù) 是收入業(yè)務(wù)還是什么  可以說下 便于回復(fù)

sunshine smile 追問

2019-08-07 11:28

是主營業(yè)務(wù)收入，開的咨詢費，行業(yè)是咨詢類的

meizi老師 解答

2019-08-07 11:34

你好 那你就補做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款   然后把以前年度損益調(diào)整科目的余額轉(zhuǎn)未分配利潤去