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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 17:05

你好，專票填在第二欄，普票未達(dá)起征點(diǎn)填在免稅銷售額里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:10

都達(dá)到起征點(diǎn),我提交了一次，人家給的提示說是什么5%、但是我普票和專票都是開具的3%,我沒搞明白，提交不了

月月老師 解答

2019-07-09 17:15

你好，你可以直接填在免稅銷售額里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:44

我普票有10萬(wàn)，專票開了45萬(wàn)，不能填免稅銷售額里面

月月老師 解答

2019-07-09 17:45

你好，是的，合計(jì)超過30萬(wàn)了，不減免增值稅，如果是5%的稅率填在4-7欄里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:49

沒有5%的稅，都是3%，填了半天都提交不了

月月老師 解答

2019-07-09 22:17

你好，代開填在第二欄，三欄填普票，一欄是合計(jì)。

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相關(guān)問題討論
需要的 在免稅項(xiàng)目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好，學(xué)員，這個(gè)是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
你好，需要知道季度收入是多少，開具發(fā)票情況，登記的類型是個(gè)體戶還是公司這些信息，才可以分析該如何填寫申報(bào)的
2021-10-19 09:31:34
首先，你需要明確你的銷售額和購(gòu)買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中，你需要填寫以下幾個(gè)部分：
2023-07-20 12:20:19
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