老師，掛靠我們公司承接工程的私人，現(xiàn)在工程結(jié)束之后，之前收到工程撥款掛的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在把錢還給私人后掛其他應(yīng)付款，那最后能不能借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款平賬?

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2019-06-21 15:41

您好！你這兩個(gè)對象不同的了。不過賬上是可以沖的

Aaron 追問

2019-06-21 16:08

老師，對象不同了是什么意思?這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？

宋生老師解答

2019-06-22 13:40

你好！我的意思是，你的應(yīng)收款是應(yīng)該收客戶的。而你支付的是給私人的。
如果你要這樣操作，建議寫個(gè)三方協(xié)議。

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老師，這個(gè)季度沒有收入只有成本，我這條的可以嗎，真問

您好，可以的，沒有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的答
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同學(xué)，你好不正常的答
老師，小縣城員工租房100元/月，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每問

能，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元答
老師，今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和問

你好，補(bǔ)交的滯納金就是借：營業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到問

借：原材料等負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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