曉 追問

2019-05-27 15:00

銷售費用，管理費用，財務(wù)費用那行填寫此類費用的總金額是嗎？

郭老師 解答

2019-05-27 15:25

是的，填寫的總金額

曉 追問

2019-05-27 15:34

老師小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年報就只有基礎(chǔ)信息表嗎？

郭老師 解答

2019-05-27 15:36

不是，主表，基礎(chǔ)表，納稅調(diào)整明細表，職工薪酬調(diào)整明細表，關(guān)聯(lián)表，資產(chǎn)折舊攤銷表，納稅調(diào)整明細表，彌補虧損表，減免表

曉 追問

2019-05-27 15:39

曉 追問

2019-05-27 15:40

打開電子稅務(wù)系統(tǒng)的企業(yè)所得稅（年報）只有這一張基礎(chǔ)信息表呢

郭老師 解答

2019-05-27 15:41

這個是利潤表，你找的位置不對，這個不是基礎(chǔ)表

曉 追問

2019-05-27 15:44

曉 追問

2019-05-27 15:46

郭老師 解答

2019-05-27 16:25

沒有勾選的清單嗎，每個地方不一個不清楚你那邊

曉 追問

2019-05-27 16:27

這邊18年12月剛注冊的小規(guī)模公司，只發(fā)生了刻章費，購買稅控盤的費用，利潤表報的虧損

郭老師 解答

2019-05-27 16:29

按你虧損的申報，籌建期的需要調(diào)增，營業(yè)期可以稅前扣除

曉 追問

2019-05-27 16:34

是領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照發(fā)生的這兩筆費用能算是籌建期嗎？

郭老師 解答

2019-05-27 16:37

執(zhí)照下來到試生產(chǎn)和試營業(yè)之前都可以做籌建期

曉 追問

2019-05-27 16:41

那老師就總共這兩筆費用的話，18年是虧損所得稅是0,即使調(diào)增所得稅不也是0嗎？

郭老師 解答

2019-05-27 16:44

是的
不需要交稅

曉 追問

2019-05-28 10:16

老師我們是不是只需要填寫這個基礎(chǔ)信息表就行了

郭老師 解答

2019-05-28 10:34

不是
我上面寫的都需要報

曉 追問

2019-05-28 10:47

老師其它的表都是0，還需要填什么嗎？

郭老師 解答

2019-05-28 11:12

需要的
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你要不填寫可以申報試下會有提示的