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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-19 15:40

《所得稅年度納稅申報表》（A類） A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》填報說明：  
  32.第32行“（二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”：填報壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、理賠費用準(zhǔn)備金等不允許稅前扣除的各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金納稅調(diào)整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金金額（因價值恢復(fù)等原因轉(zhuǎn)回的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金應(yīng)予以沖回）；第1列，若≥0，填入第3列“調(diào)增金額”；若＜0，將絕對值填入第4列“調(diào)減金額”。

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相關(guān)問題討論
計提信用減值損失，不可以稅前扣除，需要納稅調(diào)整。
2020-01-25 17:34:55
您好 您不是已經(jīng)填好了嗎
2022-08-11 15:39:10
你好同學(xué)，填在資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額
2021-05-17 21:26:00
你好，你們有報廢或者是收不回來的證明，或者是對方注銷了，可以離婚所得稅。
2022-03-29 10:37:09
您好，就應(yīng)該是調(diào)增10萬，年初的余額去年應(yīng)該是調(diào)整過的
2020-06-16 21:41:40
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