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老師，去年暫估成本 借：工程施工～人工20～材料15，貸：其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本35，貸：工程施工～人工20～材料15 今年收到發(fā)票材料18，工資表11，機械10 我是先沖暫估成本 借：工程施工～人工-20，材料-15 貸：其他應(yīng)付款-35 按照新的入賬 借：工程款人工11，貸：應(yīng)付職工薪酬11 借：工程施工材料18，機械費10，貸：其他應(yīng)付款28 到這里我不知怎么處理？去年結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本要調(diào)整是這樣對嗎？借：以前年度調(diào)整35，貸：主營業(yè)務(wù)成本35，那新入賬的工程施工39還是結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)在今年嗎，還是用以前年度調(diào)整這個科目來結(jié)轉(zhuǎn)新入賬的成本，老師幫我看一下
艷兒
于2019-05-07 05:36 發(fā)布 ??1649次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-05-07 05:49
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您好，可以的，沒有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的 答
老師，我們向供應(yīng)商買的輔料幾千元，用銀行公戶付的 問
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你好，補交的滯納金就是借：營業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到 問
借：原材料等 負數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
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