我們公司預(yù)估入賬原材料，6月對(duì)方開來發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與當(dāng)時(shí)入賬的數(shù)量的一致，但是單價(jià)不一致，比之前預(yù)估的單價(jià)低了很多，現(xiàn)在導(dǎo)致我們這款原材料的余額出現(xiàn)在貸款，請(qǐng)問現(xiàn)在我們?nèi)绻{(diào)賬處理？

答： 那就將原來暫估的沖銷按照實(shí)際的入賬。

老師，去年暫估了原材料，開票金額和暫估的不一致。開票金額比暫估多了500塊。現(xiàn)在要怎么處理呢

答： 你好你做紅字分錄沖減之前的，然后按實(shí)際的發(fā)票金額再重新做一下。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，您好。我們現(xiàn)在是制造業(yè)。想問一下：收到的原材料發(fā)票，入庫(kù)單和發(fā)票上的數(shù)量和單位必須一致嗎？

答： 您好： 是的，原則上需要一致。