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言巖老師

職稱： 中級會計師

2019-02-26 14:31

你好。是的，需要計提的。

清 追問

2019-02-26 14:39

好的，再請問老師為什么繳納了增值稅，就必須要繳納地稅的附加稅呀，

言巖老師 解答

2019-02-26 14:41

你好。附加稅是根據(jù)增值稅繳納的，只要繳納增值稅就必須繳納附加稅。

清 追問

2019-02-26 15:01

好的，我公司是小規(guī)模的，本月去稅局代開專用發(fā)票3000元，并在本月繳納了增值稅87.38，附加稅10.48元。

本月已代開發(fā)票并馬上在當(dāng)月就繳納增值稅和附加稅，那本月要計提，那支付是在當(dāng)月做筆分錄，還是在下月做筆支付分錄呀

言巖老師 解答

2019-02-26 15:11

你好。當(dāng)月已經(jīng)交了，就在當(dāng)月做。交的 提的都做當(dāng)月

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增值稅，如果你的稅率是1%的，按照百分之一來繳納，不含稅的銷售額乘以1%， 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加。
2022-02-21 18:20:25
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
在填寫《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》時，專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照實際發(fā)生的稅額和金額填寫，一般需要填寫以下內(nèi)容：1、發(fā)票號碼；2、發(fā)票日期；3、銷售方名稱；4、未稅金額；5、稅率；6、稅額；7、價稅合計。如果發(fā)票上的信息有遺漏或者不符合要求，則不予抵扣稅款。拓展知識：發(fā)票是按照稅務(wù)局發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，在貨物銷售或者勞務(wù)提供時，由賣方開具的稅務(wù)票據(jù)，發(fā)票上記載的銷售方與購買方的名稱、發(fā)票號碼、金額等信息，在納稅人繳納稅款時，可以作為憑證，抵扣稅款。
2023-03-14 10:45:35
您好 填寫申報表第一欄跟第二欄
2022-04-18 16:59:07
你好，在增值稅申報表的第一行，填寫增值稅專用發(fā)票的收入?
2022-07-08 09:04:23
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