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那個我這個月金蝶軟件不是做12月的賬嘛，期末結轉的時候它跳出來本年利潤有余額，直接結賬會造成什么不可預計的后果，那個單位阿姨直接讓我又做一張憑證，把未分配利潤的-7萬多轉到盈余公積-法定盈余公積，這樣操作對嗎
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于2019-01-10 12:43 發布 ??1264次瀏覽
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可可老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-01-10 13:05
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精選問題
老師請問一下這個怎么掛帳，發票開進來，我們也開出 問
進項發票（采購入庫） 借：庫存商品 — 大豆油（不含稅金額） 應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 / 銀行存款（含稅金額，即表中 “進項（含稅）”） 銷項發票（銷售出庫） 借：應收賬款 / 銀行存款（含稅金額，即表中 “銷項（含稅）”） 貸：主營業務收入（不含稅金額） 應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） 同時結轉成本： 借：主營業務成本 貸：庫存商品 — 大豆油 價差（后期收回） 價差屬于應收款項，計提時： 借：其他應收款 — 價差 貸：主營業務收入 / 其他業務收入 實際收回時： 借：銀行存款 貸：其他應收款 — 價差 費用（我方承擔的成本） 費用屬于當期經營成本，計提時： 借：主營業務成本 / 銷售費用 貸：其他應付款 / 應付賬款 實際支付時： 借：其他應付款 / 應付賬款 貸：銀行存款 答
老師，23年有一筆分錄，之前沒有做過應交稅費應交個 問
你好，需要計提上個人所得稅 借應付職工薪酬 貸應繳稅費-應交個人所得稅 答
老師您好，企業今年要注銷了，注銷前要做注銷前的匯 問
您好，要的，還要做清算表 答
業務招待費和自己的商品送給客戶。這兩個在增值 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
請問匯算清繳調增之前暫估入賬（未取得的發票），后面 問
您好，要把暫估紅沖掉的 答
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