大鏡框 追問

2019-01-04 17:27

都是按本年累計金額填列嗎？因為申報表所屬期是10-12月的，本月金額欄填寫本月的，10-11月不填寫，本年累計金額又對不上

彩麗老師 解答

2019-01-06 09:22

不是一樣，第四季度報表的資產(chǎn)負債表和12月末的數(shù)據(jù)一致。 
季度報表的利潤表、現(xiàn)金流量表本期金額是填季度累計金額

大鏡框 追問

2019-01-06 10:04

現(xiàn)在是1月份，年度的所得稅和財務報表怎么填寫？

大鏡框 追問

2019-01-06 10:06

關聯(lián)業(yè)務往來報表是什么？需要申報嗎？

彩麗老師 解答

2019-01-06 10:09

所得稅匯算清繳是3月-5月31日申報，年報資產(chǎn)負債表和12月末的數(shù)據(jù)一致，利潤表、現(xiàn)金流量表本期金額是填2018年累計金額。

彩麗老師 解答

2019-01-06 10:12

關聯(lián)業(yè)務往來是指具有關聯(lián)關系的企業(yè)或者個人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務的經(jīng)濟業(yè)務事項。 
按照《公告》要求，實行查賬征收的居民企業(yè)和在中國境內(nèi)設立機構(gòu)、場所并據(jù)實申報繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)，年度內(nèi)與其關聯(lián)方發(fā)生業(yè)務往來的，應當進行關聯(lián)申報。

大鏡框 追問

2019-01-06 10:19

沒有關聯(lián)業(yè)務的是不用申報嗎？還是需要零申報？

大鏡框 追問

2019-01-06 10:21

現(xiàn)在網(wǎng)上稅務局待辦事項顯示財務報表年度和企業(yè)所得稅年度，現(xiàn)在先不用申報嗎？是要等到3月份以后再申報嗎？

彩麗老師 解答

2019-01-06 10:25

沒有關聯(lián)業(yè)務的不用申報。

彩麗老師 解答

2019-01-06 10:28

有顯示財務報表年度和企業(yè)所得稅年度申報，目前所得稅年報暫時不用申報，可以等到3月份以后再申報。財務報表年報現(xiàn)在可以先申報了。

大鏡框 追問

2019-01-06 10:38

老師，還要麻煩問一下，城鎮(zhèn)土地使用稅是什么？現(xiàn)在也顯示未申報

大鏡框 追問

2019-01-06 10:41

財務報表年度里面的審計報告和研發(fā)支出匯總表需要填寫申報嗎？剛剛沒有填寫保存，也申報成功了，有影響嗎？