淡淡 追問

2019-01-02 10:51

老師，那墊付員工社保公積金那部分呢？我應該怎么做賬？

Kim 解答

2019-01-02 10:59

員工墊付也是其他應付款啊，你支付的時候沖啊，這個代扣代繳的

淡淡 追問

2019-01-02 11:12

對方代付的時候貸方計入其他應付款，借方計什么科目？

Kim 解答

2019-01-02 11:13

費用啊，你公司承擔的這一部分就是管理費用-社保公積金啊

淡淡 追問

2019-01-02 11:15

沒有發(fā)票可以入管理費用嗎？對方需要開發(fā)票給我們公司嗎？

Kim 解答

2019-01-02 11:36

這個是沒有發(fā)票的，對方只是幫你代付啊

淡淡 追問

2019-01-02 11:40

老師，原來我們在總公司有借款（其他應付款），但后來變更了法人，老板說原來借總公司的款不用還了，不能算借款了，那這個應該怎么做賬？

Kim 解答

2019-01-02 11:43

那就營業(yè)外收入啊

淡淡 追問

2019-01-02 11:45

但老板的意思是因為變更了法人，以前的賬不能算借款，更不能算收入，只能算總公司負擔的費用。

Kim 解答

2019-01-02 11:50

你們掛了總部的賬，現(xiàn)在不用還了，肯定是營業(yè)外收入啊