︶人生如流水 追問

2018-12-05 17:53

老師我寫個(gè)分錄你看對(duì)不對(duì)，客戶轉(zhuǎn)款到一達(dá)通我分錄不做（金額：500美金），然后我現(xiàn)在一達(dá)通后臺(tái)結(jié)匯成人民幣匯率：6.5 （人民幣：3250元）一達(dá)通收取我：169元基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，然后3250-169=3081元轉(zhuǎn)入我們對(duì)公賬戶分錄：借：銀行存款 -3081元   銷售費(fèi)用--基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)  169元  貸：預(yù)收賬款 --深圳市一達(dá)通     然后開具出口發(fā)票的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款----XXX客戶   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口收入    然后在做一筆：借預(yù)收賬款--深圳市一達(dá)通    貸：應(yīng)收賬款---XXX客戶，這樣可以嗎？

樸老師 解答

2018-12-05 17:54

嗯，對(duì)的，這樣做就行

︶人生如流水 追問

2018-12-05 17:57

老師，借方是：預(yù)收賬款--深圳市一達(dá)通   貸：應(yīng)收賬款---XXX客戶  這樣沒問題吧，我沒這樣做過分錄，但是這筆不這樣做，好像帳就有點(diǎn)問題，所以想請(qǐng)教一下老師

樸老師 解答

2018-12-05 18:21

你要開票給一達(dá)通，服務(wù)類型的發(fā)票

︶人生如流水 追問

2018-12-05 18:24

是一達(dá)通要開發(fā)票給我們公司吧，是一達(dá)通收取我們公司的服務(wù)費(fèi)

樸老師 解答

2018-12-05 18:26

嗯，說反了，答了一天腦子漿糊了

︶人生如流水 追問

2018-12-05 18:44

沒事沒事，老師辛苦了，那上面我的借方是：預(yù)收賬款--深圳市一達(dá)通 貸：應(yīng)收賬款---XXX客戶 這樣沒問題吧？

樸老師 解答

2018-12-05 18:45

可以的，只要沖銷了就行