送心意

林杰老師

職稱中級會計師

2018-12-04 14:36

您好!此提示意思是您本期的應納稅額比減征額小,您本期的減征額應填寫小于等于本期的應納稅額。剩余的減征額在下期可以繼續減征。

123456 追問

2018-12-04 14:40

怎么填呢,我這月沒有要交的稅額

林杰老師 解答

2018-12-04 14:56

沒有要繳稅的,本期減征額欄目不填寫,附表四、增值稅減免稅申報表對應的本期實際抵減額不填,留期末余額下期抵減。

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相關問題討論
同學你好,水利基金一般是以營業收入為計算依據的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業收入。
2022-04-20 00:53:47
您看看表四是不是填了設備及技術維護費,而減免稅那個表沒有填啊?
2022-01-12 09:37:36
同學你好,看這個數據,你第一個問題,是對的上的, 第二個是主表附加稅的合計,這個你把主表的39,40,41和附表五發下, 你現在先退出來系統,重新刷新,再進去試下,
2022-01-08 08:25:56
同學您好,一般增值稅申報表的填寫需要遵循一定的規則。對于你提到的主表第一欄,也就是“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”,這一欄的數值確實應該大于或等于第二欄和第三欄之和。 第二欄是“應稅貨物及勞務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期銷售貨物、勞務,所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。 第三欄是“應稅服務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期提供應稅服務所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。
2024-01-11 18:22:40
稅務局系統問題吧稍等下
2019-01-08 17:10:12
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