收到稅盤的一張發(fā)票和防偽稅控開票的專用發(fā)票，是不需要認(rèn)證的吧

辜老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-10-27 09:29

可以不用抵扣，因?yàn)榻鸲惐P的費(fèi)用是可以直接抵減增值稅的，
發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款
抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

小科追問

2018-10-27 09:32

這個(gè)不需要認(rèn)證，有時(shí)間講的嗎，我們一直是0申報(bào)，

辜老師解答

2018-10-27 09:34

你要把這張可以抵減增值稅的發(fā)票，要增值稅附表四里面申報(bào)的，一般都是當(dāng)年度要申報(bào)，申報(bào)后，你現(xiàn)在沒有增值稅，可以抵減以后期間的增值稅

精選問題

老師，還是咨詢房產(chǎn)稅的問題，我們是一般納稅人，實(shí)行問

可是申報(bào)利潤表時(shí)，稅金及附加就會(huì)小于明細(xì) 就提交不了，這該怎么辦答
小規(guī)模納稅人和一般納稅人區(qū)別？稅前扣除是什么意問

同學(xué)您好，簡單理解，所有企業(yè)都是增值稅納稅人，但是有些企業(yè)財(cái)務(wù)水平高(就當(dāng)一般納稅人)。有些人財(cái)務(wù)水平低(就當(dāng)小規(guī)模) 答
員工借款，用工資抵扣回來，會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理？問

借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款? 扣借款銀行存款答
這是公司的營業(yè)范圍，我可以開非金屬制品，廢土渣嗎問

如果你是把廢土渣當(dāng)“貨物”賣（例如：工程棄土、磚渣轉(zhuǎn)賣給攪拌站或回填公司）操作：按“非金屬礦物質(zhì)”大類處理。在開票軟件中搜索“砂石”或“骨料”。編碼：選擇 102050405（其他砂石骨料）。稅率：一般納稅人通常適用 13%（簡易計(jì)稅或小規(guī)模除外）答
測算個(gè)稅有個(gè)員工需要繳個(gè)稅，我查了對方的專項(xiàng)扣問

需不需要跟對方說一下答

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