小規(guī)模納稅人，稅款盤的服務(wù)費怎么做科目，小規(guī)模納稅人涉及抵消管理費用嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-11 10:49

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
這個是可以全額抵扣的，可以抵消管理費用的

Mingli.Shao 追問

2018-08-11 11:16

這部分在季度報稅時填在哪里啊

鄒老師解答

2018-08-11 11:18

你好，在防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護費填寫減免

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