銷售方，因產(chǎn)生退貨，對方在發(fā)票系統(tǒng)開具紅字申請單給到我們，收到紅字通知單后要怎么處理呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-26 09:06

你好，在系統(tǒng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后做相應(yīng)分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸；應(yīng)收賬款等科目

斯瑩追問

2018-07-26 09:07

您好！系統(tǒng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票需要怎么開具呢？我沒有找到開具紅字發(fā)票填開？

鄒老師解答

2018-07-26 09:09

你好，發(fā)票填開，負(fù)數(shù)發(fā)票填開，錄入通知單號碼，開具就是了

斯瑩追問

2018-07-26 10:11

謝謝老師！原來發(fā)票上方就有一個紅字發(fā)票字樣，感謝指導(dǎo)！

鄒老師解答

2018-07-26 10:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

精選問題

老師當(dāng)月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時點(diǎn)全額申報增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學(xué)，你好你問領(lǐng)導(dǎo)，是要報銷嗎？還是什么？答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個問

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。答

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