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企業(yè)所得稅季報(bào)，第一季度是預(yù)繳10325.6元，第二季度利潤(rùn)總額是104970.82，應(yīng)納所得稅額26242.71元，還要減去10325.6元之前預(yù)繳的，那計(jì)提是按減的數(shù)計(jì)提還是沒(méi)減的？還是第二季度的是要填本年累計(jì)金額，不是填第二季度的？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-14 11:44

你好，第二季度計(jì)提所得稅按減去第一季度已經(jīng)繳納的金額計(jì)提
這個(gè)是需要填寫(xiě)1-6月份的收入，成本，利潤(rùn)總額申報(bào)的，而不是第二季度（4-6月份）的數(shù)據(jù)

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