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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2026-04-23 10:07
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精選問題
審計費/律師費，匯算清繳屬于管理費用-咨詢服務費， 問
老師，銀行手續費、賬戶管理費，計入其他，還是利息支出 答
老師，這個選哪個編碼？ 問
按你這張單子的情況，直接用建筑服務 - 裝飾服務（編碼 30504），把材料、人工、拆除打包開一張發票，稅率按你是一般納稅人 9%/ 小規模 3% 即可。 答
老師，老板付成本拿不到發票，要以做無票支出嗎？ 問
老師，你有沒做過減資，注冊資本減少。我們公司現在需要減資和變更法人，我不知道具體的操作步驟和流程 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
老師這個是銷售貨物合同對嗎不用押金質保金全額開票嗎，這里入圍供應商對做賬報稅或者哪里有影響嗎 答
社保個人部分由公司承擔，會計怎么做賬務處理？ 問
個人社保或者公積金加在工資計提 比如：工資6000，單位部分社保1000，個人部分社保/個稅等500也由公司承擔。 1．按考勤或產量統計表計提工資6000?個人部分社保/個稅500 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 6500 貸：應付職工薪酬-工資6500 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分）1000 3.發放工資時扣社保和個稅 借：應付職工薪酬——工資 6500 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅30 庫存現金／銀行存款5970 4上交杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分）1000 ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅：申報工資收入6500，專項扣除填個人社保500 借：應交稅費——應交個人所得稅30 貸：銀行存款30 答
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