這樣我也不存在多交稅或少交稅嗎？ 那最早的時候您說要寫筆分錄 利潤分配未分配的那個，是也不需要了嗎？

樸老師 解答

2026-04-20 06:14

你既不多交稅也不少交稅，之前說的利潤分配/以前年度損益調整分錄完全不需要做。

雅斕 追問

2026-04-20 06:28

利潤分配未分配的現在為什么又不需要寫了呢

樸老師 解答

2026-04-20 07:20

你這個沒有涉及跨年損益把

雅斕 追問

2026-04-20 07:27

25年暫估的，26年紅沖，來的票都入在了26年里的

樸老師 解答

2026-04-20 07:33

你這個不涉及跨年損益
暫估的就是按我說的
今年收到發票直接原分錄負數紅沖然后再做例子分錄就是

樸老師 解答

2026-04-20 07:34

是再做藍字分錄，打錯字了

雅斕 追問

2026-04-20 07:53

藍字分錄那不是屬于今年的了嗎？

樸老師 解答

2026-04-20 07:53

是呀
紅字分錄也在今年呀，這樣做既不影響去年的損益，也不影響今年的損益
這個就是暫估的目的

雅斕 追問

2026-04-20 08:08

那什么情況下需要做利潤分配未分配呢

樸老師 解答

2026-04-20 08:11

比如說你去年沒做這個費用，然后你今年收到發票了，你可以做跨年的
或者去年做了這個費用沒來發票，今年匯算清繳之前也沒來那你就可以調增

雅斕 追問

2026-04-20 08:26

好的，明白了，謝謝老師

樸老師 解答

2026-04-20 08:29

滿意請給五星好評，謝謝