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你好老師，現(xiàn)在想對(duì)2025年做一下企業(yè)所得稅和增值的的更正申報(bào)，增值稅需要補(bǔ)幾十元的稅，企業(yè)所得稅第四季度是虧損的，現(xiàn)在更正申報(bào)也是虧損，在電子稅務(wù)局做更正申報(bào)時(shí)，有沒(méi)有限制條件，如會(huì)不會(huì)給你彈出來(lái)個(gè)補(bǔ)充說(shuō)明或補(bǔ)充資料的窗口？
雪
于2026-04-19 11:28 發(fā)布 ??18次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2026-04-19 11:32
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精選問(wèn)題
個(gè)體戶查賬征收，假如一個(gè)月有50萬(wàn)的流水，沒(méi)有成本 問(wèn)
同學(xué)，你好 收入50萬(wàn)，那你稅率35%很高的 答
老師你好，工商年報(bào)中的納稅總額是填2025年1月至20 問(wèn)
是填稅款所屬期交的稅金金額 答
你好，季度企業(yè)所得稅，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-中，提示收入小于成本 問(wèn)
你據(jù)實(shí)核算成本就行，那個(gè)只是提示 答
請(qǐng)問(wèn)帳上有固定資產(chǎn)50萬(wàn)累計(jì)折舊50萬(wàn)，所得稅年報(bào) 問(wèn)
您好，是的，這個(gè)代表已經(jīng)折舊完了 答
去年預(yù)收賬款已開(kāi)具發(fā)票，服務(wù)暫未提供未涉及企稅， 問(wèn)
你好 借：預(yù)收賬款-退款 貸：銀行存款 答
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小林老師 解答
2026-04-19 11:32
雪 追問(wèn)
2026-04-19 11:35
小林老師 解答
2026-04-19 11:55