同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在其他應付借方400w應收貸放3300萬需要重減還是繼續放那里不用管

遇見 追問

2026-04-16 18:09

是同一個集團公司的。

Fenny老師 解答

2026-04-16 18:10

那這個獨立核算的，賬還是要平掉。

遇見 追問

2026-04-16 18:12

最主要是和對方公司和對貨款 金錢數都對不上。差了2千多萬我這里多了 對方少

Fenny老師 解答

2026-04-16 18:16

多了的少了的先找一下原因。兩千多萬還是有那么多哦，有沒有相關交易單據。

遇見 追問

2026-04-16 18:20

最主要是我是新來的 同事又忙。就把做報表的事丟給我了。我現在很糾結 要不要跟領導匯報這件事情。

Fenny老師 解答

2026-04-16 18:21

你前面沒有經手這些交易，最好找相關同事或領導溝通一下這個差異，沒有單據也不知道這個賬怎么回事啊。

遇見 追問

2026-04-16 18:26

現在同事說看你自己。你現在負責的。他最多協助聯系對方公司。

Fenny老師 解答

2026-04-16 18:28

那你先聯系對方公司再問一下，他們能不能提供交易單據。
這個處理不了只有放著，或者找財務主管。
主要是找證據。

遇見 追問

2026-04-16 18:34

我看他之前的報表 不知道是每個人做事不同還是 資產負債表應收賬款用-100000這樣寫在資產負債表里

Fenny老師 解答

2026-04-16 18:35

應收賬款是負數代表是應付賬款。