依依 追問

2026-04-16 10:48

可以直接在稅務(wù)系統(tǒng)報稅系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表中怎么把這個差異調(diào)平呢

暖暖老師 解答

2026-04-16 10:48

不可以，除非你不用以前年度損益調(diào)整科目

依依 追問

2026-04-16 10:49

具體怎么操作呢

暖暖老師 解答

2026-04-16 10:49

你用檔期損益做到今年

依依 追問

2026-04-16 10:50

目前是這樣 麻煩老師說一下具體操作步驟

暖暖老師 解答

2026-04-16 10:50

你把以前年度科目作為今年的費用入管理費用

依依 追問

2026-04-16 10:55

要調(diào)憑證嗎

依依 追問

2026-04-16 10:56

調(diào)憑證怎么寫會計科目呢

暖暖老師 解答

2026-04-16 10:56

肯定的，你重新做會計分錄原來那筆

依依 追問

2026-04-16 11:03

以前是  借 以前年度損益調(diào)整 -13106.79
貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進行稅額-13106.79
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進行稅額-13106.79
貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅額-13106.79

依依 追問

2026-04-16 11:03

最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面的貸方

依依 追問

2026-04-16 11:04

請老師給出具體調(diào)整的分錄

暖暖老師 解答

2026-04-16 11:04

第一個借方總當(dāng)期損益科目