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老師請問我有一張22年的設計發(fā)票，我們已經抵扣了，因為款未付現(xiàn)在對方要紅沖這張發(fā)票，請問我要是確認了紅字發(fā)票我賬務需要怎么處理？
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于2026-04-15 15:25 發(fā)布 ??13次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2026-04-15 15:27
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精選問題
老師 支付工資時 的會計分錄是什么 包括代扣社 問
發(fā)放工資 借：應付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 貸：應交稅費— 個人所得稅 答
老師 我們企業(yè)是生產企業(yè)型出口企業(yè)，現(xiàn)在有外購 問
你好，不可以的，這個出口免稅，進項稅額轉出入成本核算的 答
4S店 客戶在抖音平臺買劵 劵的金額是1000元，實際 問
您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以 答
代扣代繳勞務報酬得個人所得稅如何做分錄 問
您好，這個支付工資的時候做 借：應付職工 貸：銀行存款 應交稅費-個稅 答
老師，您好，質管部出去培訓，培訓費需要入應付職工薪 問
通過應付職工薪酬科目過渡，會更規(guī)范 答
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知識產權認證證書
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