:) 追問(wèn)

2026-04-15 11:06

本月這么做是吧

:) 追問(wèn)

2026-04-15 11:08

那 主表里的 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本年累計(jì)就是44萬(wàn)了哎，  本來(lái)是22萬(wàn)

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 11:12

你那個(gè)異常發(fā)票是多少就填多少哈

:) 追問(wèn)

2026-04-15 11:15

我想表達(dá)的意思是，我在上個(gè)月的時(shí)候做了異常發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)也勾選了進(jìn)項(xiàng)稅  相應(yīng)補(bǔ)繳了稅款。但是我在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，顯示我上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那部分在期末留底里。

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 11:19

怎么會(huì)呢，當(dāng)月填報(bào)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，進(jìn)項(xiàng)稅就減少了。你直接看上月的期末留抵

:) 追問(wèn)

2026-04-15 11:21

是在留底中

:) 追問(wèn)

2026-04-15 11:23

就是我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后  又勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額 在留底中

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 11:28

你要看上期申報(bào)后是否在本月末留抵？不是本期看上期留抵

:) 追問(wèn)

2026-04-15 11:30

有留底， 從1月份勾選后 一直在留底。 因?yàn)?月開(kāi)票了  本來(lái)應(yīng)該要交稅的  但是顯示有留底

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 11:38

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后，至少應(yīng)該減少當(dāng)月留抵的，不然當(dāng)月就出錯(cuò)了

:) 追問(wèn)

2026-04-15 13:51

 我發(fā)現(xiàn)個(gè)問(wèn)題。 我這邊在做修改1月的申報(bào)。  如果把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的填寫(xiě)在異常憑證轉(zhuǎn)出 那就是對(duì)的， 如果是填寫(xiě)在納稅檢查調(diào)減的  那就會(huì)在進(jìn)項(xiàng)稅額留底中。  但是申報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)字是在納稅檢查中。 如果我手動(dòng)更改 就會(huì)產(chǎn)生申報(bào)比對(duì)不一致 要寫(xiě)聲明。 這要怎么辦

家權(quán)老師 解答

2026-04-15 14:37

本身就應(yīng)該填在在異常憑證轉(zhuǎn)出，不是納稅檢查