心里的顏色 追問

2026-04-14 20:55

老師，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬年初金額是107540元，期末金額是58720元。實(shí)發(fā)金額是0。第一季度我計(jì)提了工資13720元。請問第一季度所得稅工資薪金第一欄和第二欄的數(shù)據(jù)，怎么填寫？

心里的顏色 追問

2026-04-14 20:59

老師，我們是商貿(mào)公司，基本沒有什么業(yè)務(wù)。123月份銷售額是22000元，工資計(jì)提了13720元。我現(xiàn)在疑問的就是（應(yīng)付職工薪酬工資=年初余額+計(jì)提-應(yīng)發(fā)=未發(fā)工資，這個(gè)也對(duì)不上？）我改怎么調(diào)整一下

apple老師 解答

2026-04-14 21:08

你看一下 應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬 第一季度是怎么做賬的。

賬務(wù)處理肯定不對(duì)了。如果賬務(wù)處理正確。那么。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表抓取的數(shù)據(jù)不對(duì)

apple老師 解答

2026-04-14 21:08

稅局
報(bào)表
第一個(gè)
=應(yīng)付職工薪酬工資
?
福利費(fèi)
?
公司承擔(dān)社保

apple老師 解答

2026-04-14 21:09

第二個(gè)=實(shí)際發(fā)放工資

你們家沒法工資 就填寫0

apple老師 解答

2026-04-14 21:10

你們家是商貿(mào)企業(yè)，
工資全部放在 主營業(yè)務(wù)成本了嗎。
其他費(fèi)用都很少

心里的顏色 追問

2026-04-15 08:08

老師，1.我們沒有福利，社保，只有工資金額.2.第一季度計(jì)提工資，做賬我截個(gè)圖。3.工資都放在主營業(yè)務(wù)成本里面了。

apple老師 解答

2026-04-15 08:29

一個(gè)季度計(jì)提一次工資嗎


如果是的話，
那么

稅局職工薪酬
第一行=13720
第二行=0

apple老師 解答

2026-04-15 08:30

把第一季度科余表給我一下，
我給你看一下報(bào)表為啥顯示異常