00 追問

2026-04-14 10:04

是的，總是多4080元這筆金額，查不出來是哪里錯(cuò)了

劉艷紅老師 解答

2026-04-14 10:06

這個(gè)你用營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)平就可以

00 追問

2026-04-14 10:08

是上年度的，可以這樣調(diào)嗎？

00 追問

2026-04-14 10:09

摘要內(nèi)容如何寫呢？

劉艷紅老師 解答

2026-04-14 10:09

摘要寫調(diào)賬就可以了

00 追問

2026-04-14 10:31

調(diào)整后，營(yíng)業(yè)外支出在利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)4080元，營(yíng)業(yè)外支出是負(fù)數(shù)代表什么？

劉艷紅老師 解答

2026-04-14 10:34

你要么計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出，要么是營(yíng)業(yè)外收入，為什么會(huì)是負(fù)數(shù)

00 追問

2026-04-14 10:36

我是這樣寫的分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 4080
                                貸：營(yíng)業(yè)外支出4080
由得調(diào)平了，但是，營(yíng)業(yè)外支出在利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)？這塊應(yīng)該如何調(diào)帳？如何寫分錄？

劉艷紅老師 解答

2026-04-14 10:42

是營(yíng)業(yè)外收入，不是營(yíng)業(yè)外支出了

00 追問

2026-04-14 10:47

我發(fā)現(xiàn)問題了，在2025年度9月份多計(jì)提了一筆分錄：
借：管理費(fèi)用-公積金4080
貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金4080
在2026年度如何調(diào)帳？

劉艷紅老師 解答

2026-04-14 10:48

那就直接紅沖掉就可以

00 追問

2026-04-14 10:58

跨年了呀

劉艷紅老師 解答

2026-04-14 10:59

借：應(yīng)付職工
貸：利潤(rùn)分配-未分配

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2026-04-14 11:00

這筆金額，匯算清繳需要調(diào)增嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-04-14 11:01

要的，這個(gè)要調(diào)增處理的