平安媽 追問(wèn)

2026-04-10 09:40

老師從那個(gè)科目看

平安媽 追問(wèn)

2026-04-10 09:41

老師24年的是25年作的吧？

家權(quán)老師 解答

2026-04-10 09:44

不是看科目，是看匯算清交的里邊的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

平安媽 追問(wèn)

2026-04-10 09:49

老師是這個(gè)嗎？

平安媽 追問(wèn)

2026-04-10 09:49

老師應(yīng)該是沒(méi)有吧

家權(quán)老師 解答

2026-04-10 09:50

是的，沒(méi)有虧損的，都是盈利

平安媽 追問(wèn)

2026-04-10 09:54

老師您好，昨天問(wèn)您的事，所得稅費(fèi)用，我接手的會(huì)計(jì)在去年12月份沒(méi)有計(jì)提，我一月份計(jì)提和交納了，對(duì)我的后續(xù)個(gè)有影響？

家權(quán)老師 解答

2026-04-10 09:54

沒(méi)事的，只要沒(méi)少交所得稅就行

平安媽 追問(wèn)

2026-04-10 10:02

所得稅費(fèi)760多的就是去年交的我今年計(jì)提的

家權(quán)老師 解答

2026-04-10 10:04

那個(gè)760應(yīng)該計(jì)入利潤(rùn)分配，不計(jì)入今年的所得稅費(fèi)用

平安媽 追問(wèn)

2026-04-10 10:05

老師那怎么作？

家權(quán)老師 解答

2026-04-10 10:09

跨年計(jì)提

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅


交稅                  
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
      貸：銀行存款

平安媽 追問(wèn)

2026-04-10 10:12

謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2026-04-10 10:14

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。