麻煩老師幫我看看，怎么我這個(gè)稅越填越多呢，怎么填都不太對(duì)呀

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2026-04-03 14:25

職工薪酬（行 14）
賬載金額：填賬上計(jì)提數(shù) 841185.10
稅收金額：填匯算前實(shí)際發(fā)放數(shù)（全額發(fā)放就填 841185.10）
調(diào)增金額：0（不要填 841185.10，否則全額多交稅）
業(yè)務(wù)招待費(fèi)（行 15）
賬載金額：填實(shí)際發(fā)生數(shù) 50624.00
稅收金額：取「發(fā)生額 60%」和「當(dāng)年收入 0.5%」兩者的較小值
調(diào)增金額：賬載金額 - 稅收金額（按實(shí)際計(jì)算，不要亂填）
其他項(xiàng)目
無發(fā)生額直接填 0，不要額外調(diào)增。

麻瓜追問

2026-04-03 14:31

樸老師 50624是待攤費(fèi)用

樸老師解答

2026-04-03 14:31

你填寫實(shí)際的金額就行

麻瓜追問

2026-04-03 14:33

樸老師，分公司不是小規(guī)模納稅人是嘛？企業(yè)所得按什么計(jì)算啊

樸老師解答

2026-04-03 14:35

不單獨(dú)享受小微優(yōu)惠
按25%

麻瓜追問

2026-04-03 14:40

好的，謝謝樸老師！

樸老師解答

2026-04-03 14:40

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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