董孝彬老師 解答

2026-04-02 20:01

您好，可能出現(xiàn)的問題在哪：
1.平時(shí)季度預(yù)繳附報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與年底資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致，系統(tǒng)按季度報(bào)表抓取，你按年底報(bào)表計(jì)算導(dǎo)致差異。
2.平時(shí)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總計(jì)填報(bào)錯(cuò)誤。
3.季度平均值計(jì)算公式為，季度平均值等于括號季初加季末括號除以2，全年季度平均值為括號第一季度平均值加第二季度平均值加第三季度平均值加第四季度平均值括號除以4，計(jì)算過程存在錯(cuò)誤。

好望角 追問

2026-04-02 20:09

現(xiàn)在找到原因了，就是之前季度報(bào)表數(shù)字都默認(rèn)填成了1萬，所以導(dǎo)致結(jié)果不對，那么現(xiàn)在需要做哪些調(diào)整

董孝彬老師 解答

2026-04-02 20:18

您好，這個(gè)是要調(diào)整報(bào)表 的哦

好望角 追問

2026-04-02 20:26

財(cái)務(wù)報(bào)表沒寫錯(cuò)，就是企業(yè)所得稅報(bào)表季出和季末的資產(chǎn)填錯(cuò)了，請問在哪里找到改企業(yè)所得稅的報(bào)表

董孝彬老師 解答

2026-04-02 20:33

電子稅務(wù)局找到更正申報(bào)模塊，選擇對應(yīng)季度 所得稅預(yù)繳記錄，點(diǎn)更正，修改資產(chǎn)總額季初和季末數(shù)據(jù)后提交

好望角 追問

2026-04-02 20:49

前三個(gè)季度是錯(cuò)的，只有最后一個(gè)季度是對的，但是我看稅務(wù)局系統(tǒng)說只能更改最后一個(gè)季度的

董孝彬老師 解答

2026-04-02 21:00

您好，我們得先確認(rèn)一下自己的申報(bào)狀態(tài)哦

好望角 追問

2026-04-02 21:46

年度財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)，但企業(yè)所得稅年度報(bào)表沒報(bào)，我做第一個(gè)季度的更正出現(xiàn)這樣的提示，我然后從第三個(gè)季度更正也是這樣的提示

董孝彬老師 解答

2026-04-02 21:50

年度財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)但企業(yè)所得稅年度報(bào)表未報(bào)，做季度更正出現(xiàn)提示，說明系統(tǒng)檢測到本稅期后存在申報(bào)信息（年度財(cái)報(bào)），不允許更正或作廢本稅期申報(bào)，
要先作廢年度財(cái)報(bào)，再更正季度申報(bào)

好望角 追問

2026-04-03 13:25

年度財(cái)務(wù)報(bào)表只能更正，沒有作廢二字，不能作廢

董孝彬老師 解答

2026-04-03 13:30

哦哦，我們先更正第四季度所得稅申報(bào)，再依次更正123季度，最后處理年報(bào)