你好老師，我們之前會(huì)計(jì)做的賬，我接手后，核對(duì)了發(fā)票流水，把應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收應(yīng)付，全部按正確的調(diào)整了，按道理調(diào)整后應(yīng)該余額為0，或者金額不大。最后調(diào)整出來(lái)全部累在應(yīng)收賬款-調(diào)整科目，有145萬(wàn)。那現(xiàn)在我要把這個(gè)科目清了，借：應(yīng)收賬款-調(diào)整，貸方科目可以直接消耗庫(kù)存嗎？因?yàn)槠渌颇慷紝?duì)了，幾年的數(shù)據(jù)，牽扯著匯票和很多科目。這個(gè)月直接調(diào)減庫(kù)存商品，報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候，會(huì)被監(jiān)控到嗎？

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-04-01 10:51

你好，這個(gè)金額很大啊145萬(wàn)，如果問(wèn)起來(lái)你怎末解釋啊

月汐追問(wèn)

2026-04-01 11:07

嗯，但是沒(méi)有科目可以調(diào)了，庫(kù)存減少太多，報(bào)季度報(bào)表時(shí)候會(huì)被檢測(cè)到嗎

暖暖老師解答

2026-04-01 11:08

不會(huì)，但是你需要適當(dāng)申報(bào)增值稅

月汐追問(wèn)

2026-04-01 11:13

就是無(wú)票收入報(bào)增值稅是嗎？

暖暖老師解答

2026-04-01 11:14

是的你說(shuō)的是正確的

月汐追問(wèn)

2026-04-01 11:29

大概報(bào)多少無(wú)票收入呢，

暖暖老師解答

2026-04-01 11:30

全部申報(bào)才是對(duì)的這個(gè)145.庫(kù)存減少

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