漫步 追問

2026-04-01 09:02

在今年調整是么老師 ？

家權老師 解答

2026-04-01 09:04

就是今年做那個調整分錄，你要稅前扣除就更正上年的報表，然后做年度匯算

漫步 追問

2026-04-01 09:28

上面的報表怎么更正？更正那幾個科目？我們不是在今年調整的的么？還調整去年的報表么？

家權老師 解答

2026-04-01 09:31

更正第4季度很年度的報表，，因為匯算需要正確的報表。視同去年12月已經做了

借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品

漫步 追問

2026-04-01 09:35

我在今年調整做錯的分錄，調整第四季度的申報表。這個第四季度申報表要手動調整么？跟實際生成的報表也不一致吧？

家權老師 解答

2026-04-01 09:36

是的，今年做調整分錄，就要導出上年的報表手工更正

漫步 追問

2026-04-01 09:38

去年第四季度報表調整主營業(yè)務成本跟庫存商品數(shù)據(jù)么？

家權老師 解答

2026-04-01 09:39

是的，調整利潤表的主營業(yè)務成本，資產負責表的庫存商品和未分配利潤

漫步 追問

2026-04-01 09:48

老師如果匯算清繳結束才發(fā)現(xiàn)問題，要怎么做呢？

家權老師 解答

2026-04-01 09:48

還是一樣的要返回去更正的