nini 追問

2026-04-01 09:11

是的，可以這么理解

家權(quán)老師 解答

2026-04-01 09:17

那么就要更正上年的年報，再做正常的匯算

nini 追問

2026-04-01 09:44

我們25年財務(wù)年報和匯算還沒做，你說四季度財務(wù)報表需要更正？我 同步不是要反結(jié)賬回去2025.12賬面改賬？調(diào)整未分配利潤科目？

家權(quán)老師 解答

2026-04-01 09:45

直接返回去紅沖虛假暫估的金額，然后重新做第4季度的申報和年報

nini 追問

2026-04-01 09:55

我們軟件反結(jié)賬不了，我怎么辦

nini 追問

2026-04-01 09:56

你的做法反結(jié)賬回去改申報產(chǎn)生稅款有滯納金吧？

家權(quán)老師 解答

2026-04-01 09:56

應(yīng)該有那個功能的哦，聯(lián)系你的軟件客服解決就行

nini 追問

2026-04-01 10:02

我們不打算反結(jié)賬回去，也不想改4季度報表，就做匯算調(diào)增可以嗎？如果暫估真實，確認(rèn)后面不能取得發(fā)票，我怎么做分錄

家權(quán)老師 解答

2026-04-01 10:04

不能，虛假暫估查到就是按虛假申報，要罰款的。真實暫估不需要調(diào)賬更正了，只是納稅調(diào)增就行