sunny 追問

2026-03-25 14:09

那折舊咋辦

sunny 追問

2026-03-25 14:09

少折舊6個月

小菲老師 解答

2026-03-25 14:10

同學，你好 
也是補做折舊

sunny 追問

2026-03-25 14:11

怎么補做

sunny 追問

2026-03-25 14:11

那個固定資產計提折舊每月都是都從速達軟件導出來的

小菲老師 解答

2026-03-25 14:12

同學，你好 
你錄入固定資產的時候，把已經折舊的金額填上去。 
然后手工做補折舊的分錄 
借：以前年度損益調整 
貸：累計折舊

sunny 追問

2026-03-25 14:12

我直接在賬上補做，那個固定資產折舊清單也上不去金額呀

小菲老師 解答

2026-03-25 14:13

同學，你好 
手工改金額

sunny 追問

2026-03-25 14:25

你好老師，在這里累計折舊修改金額嗎

sunny 追問

2026-03-25 14:27

我本來9月份入賬，現在3月份入賬，是不是計提累計折舊填6個月的折舊

小菲老師 解答

2026-03-25 14:28

同學，你好 
不是，下面已計提月份那里填寫

sunny 追問

2026-03-25 14:32

那上面那個累計折舊不顯示金額咋辦

小菲老師 解答

2026-03-25 14:35

同學，你好 
那就手動填寫