怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 09:51

你好老師，這里一調(diào)增繳納的稅額就多了，怎么修改？

家權(quán)老師 解答

2026-03-17 09:54

賬載金額就是發(fā)生額，稅收金額為0

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 09:59

那么老師，我把31萬的數(shù)據(jù)填到這個表的哪里，這個是進項稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)

家權(quán)老師 解答

2026-03-17 10:03

把成本部分填在30行欄，賬載金額，稅收金額為0

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:10

還用修改匯算清繳財務(wù)報表年報嗎老師

家權(quán)老師 解答

2026-03-17 10:14

不需要改報表了，看看是否影響彌補虧損明細表？

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:17

好的老師，這樣填就可以了是嗎

家權(quán)老師 解答

2026-03-17 10:19

是的，那個只填金額部分，稅金部分計入利潤分配-未分配利潤，以后年度可以抵扣了再調(diào)整

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:22

老師，如果企業(yè)沒有虧損是不是就不需要修改別的報表了？

家權(quán)老師 解答

2026-03-17 10:24

如果影響到彌補虧損表，結(jié)轉(zhuǎn)后期抵減的金額就要調(diào)整以后年度的申報表

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:26

老師，這情況我在哪里查看？

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:27

我接下來還要操作哪里老師？

家權(quán)老師 解答

2026-03-17 10:31

查看彌補虧損明細表，

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:33

你好老師，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表數(shù)據(jù)已更新，而且2025年年報還未申報，是不是這樣就可以了，就不用管了是嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-03-17 10:36

都是盈利就不用管他的

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:45

好的，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2026-03-17 10:48

不客氣，祝你工作順利，感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。