天天天晴 追問

2026-03-11 11:50

這發(fā)票他們已經(jīng)開了，也不肯再給我們開

樸老師 解答

2026-03-11 11:52

發(fā)票開給甲方、不給你開，你這 10 萬不能稅前扣除。
只能紅沖重開或走三方委托付款 + 你取得發(fā)票，否則稅務不認。

天天天晴 追問

2026-03-11 11:53

我們?nèi)~給甲方開了發(fā)票，甲方多的這10萬發(fā)票能稅前扣除嗎

樸老師 解答

2026-03-11 12:03

同學你好
這個不可以

天天天晴 追問

2026-03-11 12:19

我們項目管理人員同時管理多個異地項目，個稅怎么申報呢？

樸老師 解答

2026-03-11 12:23

每個異地項目：先做跨區(qū)域涉稅事項報驗，在項目地做個稅稅費種認定、獲取申報密碼
個稅扣繳端：添加多個項目地的單位信息（同一稅號、不同地區(qū)），分別切換申報。
工資拆分：把該員工工資按各項目工作時長 / 工作量拆分，分別在對應項目地申報。
避免重復征稅：一地已申報的收入，其他項目地不再重復申報

天天天晴 追問

2026-03-11 12:44

這兩種都可行嗎，可以把工資分成多份，每個地區(qū)申報，或者一地全額申報，其余零申報

樸老師 解答

2026-03-11 12:47

同學你好
是的
都可以

天天天晴 追問

2026-03-11 12:49

老師，還有個問題，異地預繳增值稅，不知道施工項目許可證編號，不填的話有影響嗎？

樸老師 解答

2026-03-11 12:50

同學你好
這個不行哦

天天天晴 追問

2026-03-11 13:53

問了甲方也不知道，那怎么辦呢？

樸老師 解答

2026-03-11 13:58

怎么會么有許可證呢？

樸老師 解答

2026-03-11 14:00

有施工許可證但不知道編號
不填：申報會被駁回 / 無法提交，系統(tǒng)校驗不通過。
必須填 18 位許可證編號，否則預繳辦不了。
項目依法不需要施工許可證（如投資額＜30 萬、面積＜300㎡、搶險救災等）
選 “不存在”，項目編號自動灰顯，可以不填、正常預繳。
項目應該辦證但沒辦 **，故意選 “不存在”**
風險：觸發(fā)稅務 + 住建聯(lián)網(wǎng)核查，可能被認定無證施工，面臨罰款、信用懲戒。

天天天晴 追問

2026-03-11 15:32

老師，我的外經(jīng)證金額填錯了，已反饋重新開具新的，之前的已經(jīng)預繳過企業(yè)所得稅，那新的外經(jīng)證企業(yè)所得稅改怎么處理呢？

樸老師 解答

2026-03-11 15:34

原外經(jīng)證已經(jīng)預繳的企業(yè)所得稅，可以直接抵減新外經(jīng)證需要預繳的稅額，不用重復交稅。
新證金額有差額就多退少補，去項目地稅務局辦理抵減即可。

天天天晴 追問

2026-03-11 16:52

我問了項目地稅務局，說不能抵減

樸老師 解答

2026-03-11 16:53

這個是抵減你本地應交的