紅蘋果1 追問

2026-03-10 09:52

那么還有好多情況是我付款了，對方也開票過來，只是會計(jì)沒有入賬。我查到好多這情況，現(xiàn)在問題我入賬了成本增加利潤減少，公司需要，不能減少利潤，1. 不想利潤減少 
2. 不想資產(chǎn)總額虛高 
3. 應(yīng)付借方是有票沒入賬第二種情況是長期無票、收不回 
現(xiàn)在的矛盾就是：
- 轉(zhuǎn)成本/壞賬 → 利潤降
- 放預(yù)付/其他應(yīng)收 → 資產(chǎn)變大老師說我現(xiàn)在怎么處理這兩個(gè)掛賬情況？

家權(quán)老師 解答

2026-03-10 09:55

確實(shí)要做壞賬，得取得不能收回的證明，然后匯算時(shí)做納稅調(diào)增

紅蘋果1 追問

2026-03-10 10:20

我還問的其他問題呢？做成本資產(chǎn)變大。利潤不能減少的問題呢？

家權(quán)老師 解答

2026-03-10 10:22

那個(gè)沒法子的，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，會計(jì)必須如實(shí)做賬，不能選擇性做

紅蘋果1 追問

2026-03-10 13:25

存貨不能動減值、不能轉(zhuǎn)固、不能報(bào)廢（都會影響利潤或資產(chǎn)）我這樣發(fā)出商品可以啊借：發(fā)出商品
貸：庫存商品

家權(quán)老師 解答

2026-03-10 14:05

那個(gè)分錄不影響資產(chǎn)的增減，也不影響利潤