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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2026-03-09 11:57

收入總額：459,405.93 元
成本費(fèi)用：
營業(yè)成本：256,840.32 元
管理費(fèi)用：136,960.03 元
財(cái)務(wù)費(fèi)用：265.23 元
稅金：309.00 元
合計(jì)成本費(fèi)用 = 256,840.32 + 136,960.03 + 265.23 + 309.00 = 394,374.58 元
利潤 = 459,405.93 - 394,374.58 = 65,031.35 元
數(shù)據(jù)本身沒問題，只要成本費(fèi)用真實(shí)合規(guī)就可以。
備注欄可以這樣寫（直接復(fù)制）：
本期收入總額 459,405.93 元，成本費(fèi)用合計(jì) 394,374.58 元，均為本期實(shí)際發(fā)生的經(jīng)營支出，相關(guān)憑證齊全、真實(shí)合規(guī)，與本期經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)情況相匹配。

陳哈哈???? 追問

2026-03-09 11:59

好的，謝謝你老師，太感謝了，講的這么細(xì)，讓我一下子心里有底了，感謝

樸老師 解答

2026-03-09 11:59

滿意請給五星好評，謝謝

陳哈哈???? 追問

2026-03-09 12:14

好的，老師麻煩您再幫忙看看，這些有沒有需要填的地方？如果需要填麻煩告知下，如果不填的話有影響嗎后期

樸老師 解答

2026-03-09 12:15

折舊費(fèi)用：有折舊就填本年累計(jì)金額，沒有就填 0
無形資產(chǎn)攤銷：有攤銷就填本年累計(jì)金額，沒有就填 0
其余項(xiàng)目（福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）本年累計(jì)為 0，都填 0 即可
不填的影響：
有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用（如折舊、攤銷、資產(chǎn)損失）卻不填，會導(dǎo)致納稅調(diào)整不準(zhǔn)確，可能引發(fā)稅務(wù)預(yù)警或多繳 / 少繳稅款。
確實(shí)沒有發(fā)生的項(xiàng)目填 0，是合規(guī)的，沒有影響。

陳哈哈???? 追問

2026-03-09 12:17

那累計(jì)折舊的本年累計(jì)金額要在資產(chǎn)負(fù)債表里面看是吧

樸老師 解答

2026-03-09 12:19

同學(xué)你好
看本年發(fā)生額

陳哈哈???? 追問

2026-03-09 12:21

哦，好的，我看看哈

樸老師 解答

2026-03-09 12:21

嗯嗯，你看看這個金額

陳哈哈???? 追問

2026-03-09 12:30

老師， 累計(jì)折舊本年發(fā)生額，就是期末金額?年初金額！28231是嗎

樸老師 解答

2026-03-09 12:31

同學(xué)你好
對的
是這樣

你好老師，幫忙看看，我在申報(bào)個人所得稅B表的時候，出現(xiàn)第二張圖，有問題嗎？ 如果沒問題，備注欄我該怎么說明原因？
知識擴(kuò)展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好 ；? ?你是次月發(fā)放的話? 那么你 2月報(bào)的是1月發(fā)的工資個稅 （也就是 你12月工資? ?）
2022-02-10 14:29:42
離職兩三個月了，人事沒有及時辦停社保，不申報(bào)個人所得稅，可以嗎
2026-03-06 14:49:57
你好，工資薪金試用累計(jì)預(yù)扣法，2月的個稅=（1-2月累計(jì)工資收入?試用稅率-速算扣除數(shù)）-1月預(yù)扣金額，不能單獨(dú)一個月計(jì)算。
2022-04-06 22:03:45
你好，這個月（4月份）申報(bào)個人所得稅，稅款所屬月份是3月份，就是3月份應(yīng)付工資對應(yīng)的個人所得稅。
2022-04-05 09:28:41
開和不開，分別怎么處理
2022-03-17 14:23:31
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