天天天晴 追問

2026-02-05 15:21

不超過30萬，不是不用預(yù)繳嗎

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 15:22

不預(yù)交增值稅，要預(yù)交所得稅

天天天晴 追問

2026-02-05 15:27

好的，預(yù)繳增值稅的時候，附加稅優(yōu)惠那里自動帶出來的，那個還要調(diào)整嗎

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 15:27

那個不需要調(diào)整了

天天天晴 追問

2026-02-05 15:36

我們年度虧損，預(yù)繳的所得稅怎么返回呢

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 15:37

匯算的時候就退稅了

天天天晴 追問

2026-02-05 15:40

好的，甲方給三方代付了10萬工資，我們承包方需要做賬嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 15:42

借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款

天天天晴 追問

2026-02-05 15:51

老師，外經(jīng)證項目地址要調(diào)整一下，可以修改嗎

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 15:54

你可以修改外經(jīng)證的

天天天晴 追問

2026-02-05 15:58

好的，我們這個合同是300萬，這次開票40萬，那我申報印花稅，是一次全部申報300萬，還是只申報這個開票的40萬呢

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 16:02

一次性申報300萬的印花稅

天天天晴 追問

2026-02-05 16:10

我們是按次交印花稅，之前沒簽合同，最近簽的，合同簽的時間是2025年，那不是還要交滯納金？

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 16:12

現(xiàn)在直接給申報了就行

天天天晴 追問

2026-02-05 16:14

那申報日期是填合同日期吧，簽的2025年9月

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 16:16

是的，就是那樣申報就行

天天天晴 追問

2026-02-05 16:33

借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
老師，前面說的這個代付，有個問題，收款方直接開具開票給付款方，不是開給我們公司的，那我們不能直接沖減這個款項吧

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 16:34

借：應(yīng)付賬款-你們的分包方
貸：應(yīng)收賬款-甲方
意思是甲方代你們支付工程款，幫對方支付工資

天天天晴 追問

2026-02-05 16:37

這筆賬需要什么原始憑證呢，收款回單，可以嗎

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 16:39

需要弄個委托代付協(xié)議