董孝彬老師 解答

2026-01-31 11:46

您好，1. 發(fā)票勾選：出口當(dāng)月或下月勾選均可，但需在申報退稅前完成。  
2. 退稅確認(rèn)：在申報前做，先確認(rèn)再申報。

云舒云卷 追問

2026-01-31 11:49

現(xiàn)在是這月出口，單證收齊了，打算下月申報退稅，但是下月不是還有個增值稅免稅申報的報表嗎，報這個月份的數(shù)據(jù)。里面有個已確認(rèn)待抵扣的進(jìn)項稅，這個是不是從勾選數(shù)據(jù)里面來的？所以我想問，這個退稅勾選是不是應(yīng)該在申報增值稅免稅的前一個月就得勾選確認(rèn)了？

董孝彬老師 解答

2026-01-31 11:54

是的，退稅勾選+確認(rèn)需要在增值稅免稅申報前完成，報表取數(shù)來自己確認(rèn)的
退稅勾選數(shù)據(jù)，當(dāng)月出口下月報免稅，就本月完成勾選確認(rèn)

云舒云卷 追問

2026-01-31 11:58

那我想再問的明白點哈，就是這個退稅勾選，可以像抵扣勾選那樣，比如在2月份勾選1月屬期的退稅進(jìn)項票嗎？就是說這個退稅勾選是在本屬期內(nèi)完成還是在申報期完成？

董孝彬老師 解答

2026-01-31 12:01

您好，好的，我把重點標(biāo)紅了

云舒云卷 追問

2026-01-31 12:06

但是如果在申報期內(nèi)操作，是不是就影響申報期所申報的上月屬期增值稅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性？

董孝彬老師 解答

2026-01-31 12:10

您好，不影響的，退稅勾選，確認(rèn)不計入增值 稅申報表進(jìn)項數(shù)據(jù)
申報期操作不改變上月增值 稅申報數(shù)據(jù)

云舒云卷 追問

2026-01-31 13:05

那如果是在申報期內(nèi)勾選，申報期內(nèi)申報上月屬期增值稅數(shù)據(jù)，那個已確認(rèn)待抵扣的數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)可以嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-31 13:15

退稅勾選確認(rèn)后計入增值 稅附表二 26-28欄待抵扣項
上月屬期未做這個操作剛欄次無數(shù)據(jù)，履正常情況 ，不影響 增值 稅免稅申報

云舒云卷 追問

2026-01-31 13:19

好的，謝謝老師的耐心解答。

董孝彬老師 解答

2026-01-31 13:21

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