小鳥 追問

2026-01-21 17:16

就是1季度的時候交了600多塊錢，一整年下來利潤4萬多然后一整年把6萬可以抵扣的費用抵扣后利潤就成負數(shù)就不用交稅，就讓去退稅，我就不知道怎么辦了。

文文老師 解答

2026-01-21 17:16

可正常申請退稅的

小鳥 追問

2026-01-21 17:25

這種不會有風險嗎？一般不都是不退稅的嗎？

文文老師 解答

2026-01-21 17:29

若不想退稅，不要填寫6萬的扣除費用

小鳥 追問

2026-01-21 17:49

如果不填6萬，B表就會補稅，然后有兩個門店同一個法人，又要報C表，到時候利潤累計檔次就不一樣，不是要交更加多的稅嗎？

文文老師 解答

2026-01-21 17:53

還要報C表，報完B表，不要退稅

小鳥 追問

2026-01-21 17:58

嗯，如果B表不退稅，如果1個門店利潤4萬，一個門店利潤3萬，報C表利潤不就是7萬，然后再抵扣6萬，利潤只有1萬，檔次從10%變成5%還是要退稅啊。

文文老師 解答

2026-01-21 18:21

若想不退稅，做C表，做調增填寫

小鳥 追問

2026-01-21 18:29

但是現(xiàn)在是B表顯示退稅，我要先修改B表，然后B表像你說的如果不填6萬就會讓交稅，我想填來B表剛好不交，然后C表也不繳納。

文文老師 解答

2026-01-21 18:37

沒關系，不管，再繼續(xù)報C表