幸運草 追問

2026-01-09 08:54

現(xiàn)在肯定是退不了

幸運草 追問

2026-01-09 08:54

不會有什么影響吧

幸運草 追問

2026-01-09 08:55

那銀行還需要走下賬嗎，不知道誰開的，

郭老師 解答

2026-01-09 08:57

如果業(yè)務(wù)有異常的話，你稅務(wù)局會問起來

幸運草 追問

2026-01-09 09:05

可以以后做賬嗎

郭老師 解答

2026-01-09 09:07

是你單位的業(yè)務(wù)可以呀

郭老師 解答

2026-01-09 09:07

不是的話有虛增的風險

幸運草 追問

2026-01-09 09:11

是實際業(yè)務(wù)，那銀行是不是得搗款呢，這個錢公司戶也沒往出打錢，是個人出的好像，也沒人來要錢

郭老師 解答

2026-01-09 09:13

個人付的錢，你問一下個人報銷吧。不報銷，就不用做

幸運草 追問

2026-01-09 09:16

那我怎么做賬呢，如果不需要報銷，比如說是安裝服務(wù)

幸運草 追問

2026-01-09 09:18

這個發(fā)票

郭老師 解答

2026-01-09 09:21

用在哪里的？你購買的設(shè)備安裝還是什么安裝

購買的設(shè)備安裝做在建工程，借在建工程安裝費
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項
貸、其他應(yīng)付款
完工之后，借固定資產(chǎn)貸在建工程

幸運草 追問

2026-01-09 09:23

充電的電裝，一會就按完了，不算固定資產(chǎn)吧。那其它應(yīng)付款不是一直掛著嗎

郭老師 解答

2026-01-09 09:25

你好，你看一下這個設(shè)備的總的金額，2000以上或者3000以上就可以做固定資產(chǎn)，它和安裝的時間有什么關(guān)系

幸運草 追問

2026-01-09 09:26

好，那不報銷，后期其他應(yīng)付款一直掛著怎么處理呢

郭老師 解答

2026-01-09 09:30

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是沖在建工程

幸運草 追問

2026-01-09 09:38

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，年報時是不是得做調(diào)增啊，沖在建工程沒明白呢

郭老師 解答

2026-01-09 09:39

借其他應(yīng)付款貸在建工程，借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。營業(yè)外收入需要交所得稅呀。在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)折舊費也少了
結(jié)果一樣

幸運草 追問

2026-01-09 09:42

明白了，老師現(xiàn)在發(fā)票可以跨年做賬嗎

郭老師 解答

2026-01-09 09:47

可以的，可以跨年做

幸運草 追問

2026-01-09 09:56

謝謝老師，你真棒！

郭老師 解答

2026-01-09 10:03

不用客氣，工作愉快