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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計(jì)師

2026-01-07 23:00

您好,這個是行為稅,有就要申報的

hannah 追問

2026-01-07 23:06

哦哦好的

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 23:07

是的, 是的,就是這樣的

hannah 追問

2026-01-07 23:09

對了,老師,還有企業(yè)所得稅中申報工資計(jì)提數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù),之前應(yīng)付職工薪酬有余額,請問有什么方法填寫嗎?謝謝

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 23:10

你是指24年還有余額嗎

hannah 追問

2026-01-07 23:11

太糾結(jié)啦,實(shí)際計(jì)提數(shù)和支付數(shù)可以算出,但是之前職工薪酬的余額可以轉(zhuǎn)出到其他應(yīng)付款-法人,這部分要算上嗎?

hannah 追問

2026-01-07 23:11

是的呢,之前的

hannah 追問

2026-01-07 23:11

年底是不是應(yīng)付職工薪酬余額都要結(jié)轉(zhuǎn)掉?

劉艷紅老師 解答

2026-01-08 09:39

不用,沒有支付就掛賬上面

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你好,可以的。 操作流程: 納稅人進(jìn)行印花稅申報時,應(yīng)先進(jìn)行印花稅稅源信息報告。 點(diǎn)擊【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源明細(xì)】模塊操作列中印花稅的【稅源采集】按鈕后,系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至“印花稅稅源信息采集”頁面。 1.查詢印花稅稅源信息 查詢頁面中,輸入稅款所屬期起止。點(diǎn)擊【查詢稅源】,則 可查詢對應(yīng)稅款所屬期內(nèi)已采集的印花稅稅源信息。 圖 查詢印花稅稅源信息頁面 2.新增印花稅稅源信息 點(diǎn)擊頁面上方的【新增稅源】按鈕,系統(tǒng)顯示新增印花稅稅 源信息的彈窗。填寫稅款所屬期內(nèi)稅源信息。點(diǎn)擊選擇【納稅期 限】。納稅期限分為“按次”、“按月”。 按期申報:已進(jìn)行印花稅按期申報稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人才可選擇“按月”。選擇【稅款所屬期起】后,按期申報欄次會根據(jù)納稅期限和稅款所屬期自動帶出對應(yīng)認(rèn)定的稅目,如果沒有 認(rèn)定信息則提示“您的【稅款所屬期起】【稅款所屬期止】無認(rèn)定信息,請選擇其他稅款所屬期采集或者在按次中采集不需要認(rèn) 定的品目”。 按次申報:按次申報不需要進(jìn)行稅(費(fèi))種認(rèn)定。在按次申報區(qū)域點(diǎn)擊【增行】。如圖所示。 其中,“已繳稅額”由系統(tǒng)根據(jù)納稅人預(yù)繳情況自動帶出,可以修改。信息填寫完畢后點(diǎn)擊【保存】,系統(tǒng)提示確認(rèn)信息, 點(diǎn)擊【確定】后提交印花稅稅源信息。保存成功后系統(tǒng)提示“保 存成功”,完成印花稅稅源信息報告。如圖所示。
2023-07-13 11:19:04
您好,先點(diǎn)稅源采集,再點(diǎn)申報就可以了,你們是主營什么了?
2023-07-01 21:49:20
您好 同學(xué) 進(jìn)入申報系統(tǒng) 導(dǎo)出表格再進(jìn)行打印
2022-03-02 17:15:19
你好,學(xué)員,直接當(dāng)月補(bǔ)申報上月即可的
2022-02-20 20:54:09
申報印花稅稅源明細(xì)表的計(jì)稅金額是不含稅的金額
2022-01-14 10:00:36
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