姚 追問(wèn)

2026-01-05 10:46

老師的意思是按照24年當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售的出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本*結(jié)轉(zhuǎn)的噸位的金額 作為現(xiàn)在25年退貨商品的入庫(kù)成本 是這個(gè)意思吧

暖暖老師 解答

2026-01-05 10:46

是的，這里數(shù)字是一樣的

姚 追問(wèn)

2026-01-05 10:53

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2026-01-05 10:53

不客氣祝你工作順利

姚 追問(wèn)

2026-01-05 10:58

還有請(qǐng)問(wèn)老師由于會(huì)計(jì)人員的水平問(wèn)題，導(dǎo)致有張19年的采購(gòu)庫(kù)存的發(fā)票未認(rèn)證，然后今年25年認(rèn)證的，就按照正常取得的發(fā)票入賬借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款這樣就可以了吧

暖暖老師 解答

2026-01-05 11:00

是的，會(huì)計(jì)分錄是沒(méi)問(wèn)題的

姚 追問(wèn)

2026-01-05 11:34

老師好，其他不需要做什么處理了吧，因?yàn)槲覀冞@邊的會(huì)計(jì)說(shuō)因?yàn)檫@批貨已經(jīng)早賣(mài)了，所以還要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存。

暖暖老師 解答

2026-01-05 11:35

結(jié)轉(zhuǎn)成本需要如果出售了

姚 追問(wèn)

2026-01-05 11:38

19年購(gòu)進(jìn)的這批貨確實(shí)賣(mài)了，但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的庫(kù)存，因?yàn)槲覀冑~面上這種商品庫(kù)存比較多，有很大的庫(kù)存量，即使沒(méi)有這張漏入等我發(fā)票進(jìn)項(xiàng)我們也是夠結(jié)轉(zhuǎn)的，所以現(xiàn)在取得這張發(fā)票直接補(bǔ)錄一個(gè)入庫(kù)的分錄就行了對(duì)吧，老師

暖暖老師 解答

2026-01-05 11:38

那就早結(jié)轉(zhuǎn)了，只補(bǔ)入庫(kù)分錄就可以

姚 追問(wèn)

2026-01-05 11:39

這批貨19年的時(shí)候已經(jīng)賣(mài)給客戶(hù)了，當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了

暖暖老師 解答

2026-01-05 11:40

那你只做入庫(kù)就可以了