哆啦 追問(wèn)

2025-12-25 11:53

但是，如果 這樣，26年的憑證會(huì)出現(xiàn)25年的發(fā)票呢？老師

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 11:55

那個(gè)很正常的，就是那樣操作的

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 11:56

因?yàn)槟阍?5年已經(jīng)暫估了

哆啦 追問(wèn)

2025-12-25 11:58

如果2025年沒(méi)有暫估費(fèi)用，2026年應(yīng)該怎么處理25年的發(fā)票？

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 11:58

那么就要調(diào)整利潤(rùn)分配，不能直接做到26年的費(fèi)用

哆啦 追問(wèn)

2025-12-25 11:59

具休分錄，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？老師,需要更正2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 12:03

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸;應(yīng)付賬款
要稅前扣除，就得更正2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表，重新做匯算

哆啦 追問(wèn)

2025-12-25 18:59

科目余額表應(yīng)付賬款暫估貸方余額2萬(wàn)，是表示已經(jīng)暫估2萬(wàn)成本或者費(fèi)用嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 20:19

是的，就是那樣子的

哆啦 追問(wèn)

2025-12-25 21:31

我們是小型微利企業(yè)，老板實(shí)繳了10萬(wàn)塊錢的投資款，需要繳納多少錢印花稅？

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 22:04

那個(gè)是按100000*0.025%*50%計(jì)算交印花稅

哆啦 追問(wèn)

2025-12-25 22:06

這個(gè)月存進(jìn)銀行的投資款，這個(gè)月就需要繳納印花稅嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-12-26 09:08

是次年1月申報(bào)印花稅