不見不散 追問

2025-10-28 20:02

1、不抵扣勾選是說進項轉(zhuǎn)出嗎？
2、帳務上需要體現(xiàn)進項嗎？還是入帳時就直接都時原料？

郭老師 解答

2025-10-28 20:05

不抵扣勾選是直接不認證，加稅合計做帳
不需要做進項稅額直接做原材料

不見不散 追問

2025-10-28 20:07

如果在生產(chǎn)過程中領用了原料，這部分原料是一張大發(fā)票，可能只有一半用于免稅產(chǎn)品，那平臺怎么勾選？

郭老師 解答

2025-10-28 20:08

那全部認證不允許抵扣的在進項轉(zhuǎn)出

不見不散 追問

2025-10-28 20:16

那就是進項稅額轉(zhuǎn)出其實不在平臺勾選里體現(xiàn)，平臺只分抵扣勾選和不抵扣勾選；進項轉(zhuǎn)出只在帳上和報表是體現(xiàn)對吧？

郭老師 解答

2025-10-28 20:19

是的對的是的對的是的