Lili 追問(wèn)

2025-10-17 09:43

老師這個(gè)我也區(qū)分怎么填寫(xiě)。職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬，職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 解答

2025-10-17 09:43

你好，第一個(gè)是1~9月份的，第二個(gè)是1~8月份的。

Lili 追問(wèn)

2025-10-17 13:53

老師您好就是做賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬第一個(gè)是借方，第二個(gè)是貸方嗎？

宋生老師 解答

2025-10-17 13:55

你好，計(jì)提的是貸方，支付的是借方。

Lili 追問(wèn)

2025-10-17 14:08

職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬老師您也就是這個(gè)按應(yīng)付職工薪酬貸方金額 填寫(xiě) ，職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬按應(yīng)付職工薪酬借方填寫(xiě)是這么理解嗎？

宋生老師 解答

2025-10-17 14:11

你好，是的。就是這樣子理解。

Lili 追問(wèn)

2025-10-17 14:16

老師那當(dāng)時(shí)我計(jì)提的中秋福利過(guò)年福利還加上嗎？職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬

宋生老師 解答

2025-10-17 14:16

你好，這個(gè)是個(gè)人的福利的話，應(yīng)該要算進(jìn)去。

Lili 追問(wèn)

2025-10-17 14:19

老師您好，職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬（這個(gè)要加上應(yīng)付職工薪酬貸方再加上應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目下的職工福利費(fèi)）這樣填寫(xiě)對(duì)嗎？要不總是差這的金額 。

宋生老師 解答

2025-10-17 14:19

你好，這個(gè)是看你申報(bào)工資的那個(gè)收入總額的，明白嗎？只是說(shuō)你的個(gè)人福利需要加上去，申報(bào)工資的收入總額的時(shí)候需要加進(jìn)去。

Lili 追問(wèn)

2025-10-17 14:23

好的，明白，謝謝老師。

宋生老師 解答

2025-10-17 14:24

你好，不用客氣的了。