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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-10-15 08:45

一是合規(guī)（稅務(wù) + 資金），二是香港做賬要規(guī)范流程。
注意事項(xiàng)：稅務(wù)上按香港屬地原則算利得稅，保留成本憑證；確保亞馬遜數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致，資金流動(dòng)留好流水；若做歐洲 / 美國(guó)站，要合規(guī)處理當(dāng)?shù)?nbsp;VAT / 銷售稅。
香港做賬：先收齊發(fā)票、銀行流水等單據(jù)，按香港準(zhǔn)則錄入記賬，核對(duì)無(wú)誤后編報(bào)表，最后找持牌會(huì)計(jì)師審計(jì)、報(bào)稅。

慧 追問(wèn)

2025-10-15 08:49

是不是做賬其他都一樣，但是沒(méi)有增值稅，我們是做歐洲站的，我看亞馬遜平臺(tái)不是直接扣了19個(gè)點(diǎn)的稅嗎

樸老師 解答

2025-10-15 08:49

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
2.他們扣的手續(xù)費(fèi)

慧 追問(wèn)

2025-10-15 08:50

那這個(gè)不是VAT申報(bào)嗎？當(dāng)?shù)剡€要報(bào)稅嗎？還有一個(gè)香港有哪些科目呀

樸老師 解答

2025-10-15 08:51

這個(gè)有的地方要收離境稅的
香港公司也有利得稅的

慧 追問(wèn)

2025-10-15 08:55

那香港公司是用港幣做賬還是人民幣？

樸老師 解答

2025-10-15 08:55

同學(xué)你好
這個(gè)用港幣

慧 追問(wèn)

2025-10-15 09:01

那我們公司是用人民幣做賬的怎么辦？

樸老師 解答

2025-10-15 09:03

你們不是香港的公司嗎？那就應(yīng)該用港幣才對(duì)吧

慧 追問(wèn)

2025-10-15 09:04

我看到港幣設(shè)置是0.918.人民幣設(shè)置1.這個(gè)就是人民幣做賬把

樸老師 解答

2025-10-15 09:07

是的，你這個(gè)是人民幣做賬的

慧 追問(wèn)

2025-10-15 20:45

我們這種應(yīng)該不屬于最近的跨境電商涉稅里面吧，最近涉稅的到底是查的那一類，按照什么報(bào)呀

樸老師 解答

2025-10-15 20:56

亞馬遜就是跨境電商哦

慧 追問(wèn)

2025-10-15 20:58

那我們這種屬于香港的呀，不是國(guó)內(nèi)的，不屬于這個(gè)范圍吧

樸老師 解答

2025-10-15 21:01

內(nèi)地公司先出口到香港的嗎

慧 追問(wèn)

2025-10-15 21:03

是啊，就是這種的，

樸老師 解答

2025-10-15 21:23

那內(nèi)地公司做出口的就可以

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)的收款 2，收款沒(méi)有限額
2024-11-27 14:26:03
您好，這個(gè)沒(méi)事，直接填就可以
2024-08-26 15:50:24
你好 主營(yíng)是什么 有研發(fā)的嗎
2024-08-20 17:03:08
建筑行業(yè) 跨市經(jīng)營(yíng)時(shí)，需要填寫(xiě)
2024-07-17 16:13:48
你好！企業(yè)利用剩余資金進(jìn)行期貨交易，涉及的稅務(wù)問(wèn)題包括**增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和印花稅等**。下面將具體分析企業(yè)進(jìn)行期貨交易時(shí)涉及的稅務(wù)問(wèn)題： 1. **增值稅** - **金融商品轉(zhuǎn)讓計(jì)算繳納增值稅**：根據(jù)財(cái)稅[2016]36號(hào)文規(guī)定，期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)業(yè)務(wù)，按“金融商品轉(zhuǎn)讓”計(jì)算繳納增值稅。轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負(fù)差，按盈虧相抵后的余額為銷售額Θic-3Θ。 2. **企業(yè)所得稅** - **期貨交易虧損在稅前扣除需審批**：某些期貨交易虧損在企業(yè)所得稅前扣除時(shí)需要稅務(wù)機(jī)關(guān)的審批。但根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除管理辦法〉的通知》，企業(yè)在正常交易中因買賣金融衍生產(chǎn)品發(fā)生的損失，屬于可以自行計(jì)算扣除的資產(chǎn)損失Θic-4Θ。 - **風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和交易損失準(zhǔn)備金**：期貨交易所和期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和交易損失準(zhǔn)備金，不能作為稅前扣除費(fèi)用。在年終申報(bào)時(shí)，須將多計(jì)提的部分轉(zhuǎn)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額Θic-1Θ。 - **固定資產(chǎn)折舊方法變更**：如果變更了固定資產(chǎn)折舊方法，比如采用雙倍余額遞減法或年數(shù)總和法，需要報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，折舊年限不得少于5年Θic-1Θ。 - **監(jiān)管費(fèi)和年會(huì)費(fèi)**：期貨交易所交納的監(jiān)管費(fèi)，如果符合規(guī)定條件，允許在計(jì)征所得稅時(shí)稅前扣除。而交易所收取的席位占用費(fèi)和年會(huì)費(fèi)，根據(jù)不同情況，分別處理，席位占用費(fèi)不征收企業(yè)所得稅，年會(huì)費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入計(jì)征Θic-1Θ。 3. **個(gè)人所得稅** - **臨時(shí)工作人員工資**：期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)臨時(shí)招聘工作人員所支付的費(fèi)用，在計(jì)征所得稅時(shí)需納稅調(diào)整。超出當(dāng)?shù)赜?jì)稅工資標(biāo)準(zhǔn)的部分，不能在稅前扣除Θic-1Θ。 4. **印花稅** - **期貨合約交易**：雖然期貨交易涉及到的印花稅問(wèn)題在搜索結(jié)果中未被直接提及，但根據(jù)印花稅的相關(guān)規(guī)定，期貨合約的交易可能需要考慮印花稅的問(wèn)題。 此外，在了解以上內(nèi)容后，以下還有一些其他建議： - **合同條款的涉稅影響**：期貨交易中的合同條款，如違約金、保證金等，其涉稅處理也需要注意。例如，在某些情況下，違約金可能不需要開(kāi)具增值稅發(fā)票，但需要在企業(yè)所得稅前扣除Θic-5Θ。 - **會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理**：期貨交易的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理有其特殊性，如期貨保證金的處理、浮動(dòng)盈虧的處理等。企業(yè)在進(jìn)行期貨交易時(shí)，需要按照相關(guān)稅收法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行相應(yīng)的處理Θic-3Θ。 - **稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理**：企業(yè)參與期貨交易可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也會(huì)面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，企業(yè)需要加強(qiáng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保交易活動(dòng)符合稅法規(guī)定，避免產(chǎn)生稅務(wù)違規(guī)問(wèn)題。 - **咨詢專業(yè)意見(jiàn)**：由于期貨交易的稅務(wù)處理較為復(fù)雜，企業(yè)在進(jìn)行期貨交易前，應(yīng)咨詢稅務(wù)專家或相關(guān)專業(yè)人士的意見(jiàn)，以確保稅務(wù)合規(guī)。 總的來(lái)說(shuō)，企業(yè)利用剩余資金進(jìn)行期貨交易時(shí)，需要關(guān)注增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和印花稅等多個(gè)稅種的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，期貨交易所和期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在期貨交易中涉及的各種費(fèi)用和收入，如風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、交易損失準(zhǔn)備金、固定資產(chǎn)折舊、監(jiān)管費(fèi)、年會(huì)費(fèi)、臨時(shí)工作人員工資等，都有特定的稅務(wù)處理要求。企業(yè)在進(jìn)行期貨交易時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守稅收法規(guī)，合理規(guī)劃稅務(wù)事項(xiàng)，以避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-06-13 07:09:29
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