丁零 追問(wèn)

2025-09-26 14:20

老師感謝您今天繼續(xù)回答，之前因?yàn)闆](méi)有做賬，在期初那里我直接實(shí)收自己是60萬(wàn)就我做了60萬(wàn)（就是當(dāng)時(shí)股東一起出資金額，里面也包含了押金跟流動(dòng)資金）
然后期數(shù)做這個(gè)店鋪押金10萬(wàn)，我也放在了其他應(yīng)收款期初數(shù)10萬(wàn)
以前沒(méi)有做過(guò)分錄

樸老師 解答

2025-09-26 14:21

同學(xué)你好
這個(gè)做分錄就可以了

丁零 追問(wèn)

2025-09-26 14:29

老師我這樣做可不可以

樸老師 解答

2025-09-26 14:30

虧損不能分紅的哦

丁零 追問(wèn)

2025-09-26 14:33

你講不能沖實(shí)收資本，那意思，
我現(xiàn)在這沖分錄：貸：實(shí)收資本   20萬(wàn)(紅字），貸：其他應(yīng)收款-押金10萬(wàn)，其他應(yīng)付款10萬(wàn)（流動(dòng)資金），是這樣嗎？
撤店退回來(lái)后抵扣出資金額，我就做：借：其他應(yīng)收款-押金10萬(wàn)，其他應(yīng)付款10萬(wàn)（流動(dòng)資金），貸：實(shí)收資本
主要后面開(kāi)店出資也包含了押金跟流動(dòng)資金，也是要分出來(lái)，好麻煩

樸老師 解答

2025-09-26 14:34

你直接
借其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)付款
貸實(shí)收資本
這樣就可以

丁零 追問(wèn)

2025-09-26 14:34

你昨天講虧損也要做反分錄啊

樸老師 解答

2025-09-26 14:38

是的，所以后面撤出之后再做正數(shù)的就可以