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家權老師

職稱： 稅務師

2025-09-08 16:49

清理殘值
借：    累計折舊
貸：固定資產







變賣開票         
借：銀行存款 收款金額
貸：營業(yè)外收入  
      應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1%

力力 追問

2025-09-08 16:52

我公司是小規(guī)模，需要申報收入嗎，增值稅？

家權老師 解答

2025-09-08 16:54

小規(guī)模直接按1%計算增值稅

力力 追問

2025-09-08 16:54

申報公司增值稅報表的時候，報表需要填寫嗎這8萬元嗎老師

家權老師 解答

2025-09-08 16:55

是的，需要加上8萬不含稅的收入

力力 追問

2025-09-08 16:59

增值稅報表上面有填寫處理固定資產的地方位置嗎

家權老師 解答

2025-09-08 17:01

不需要的，正常直接填在銷售貨物里邊

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相關問題討論
同學你好，這個是需要的，等于說是處置固定資產，這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好，是的，對的
2022-09-24 12:51:03
因為資產負債表沒有專門的固定資產清理項目填列，而是借方余額填在固定資產
2022-04-24 16:29:21
同學你好，這個如果有余額要填的
2022-04-07 09:22:19
對的，是的，是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
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