學(xué)無止境 追問

2025-06-17 16:37

老師，小規(guī)模納稅人口腔診所，張三是股東，公司購買醫(yī)藥耗材公司打款醫(yī)藥公司備注貨款，是公司公賬支付的，公司打款個股東張三備注報銷貨款，請問這2個怎么寫會計分錄

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 16:39

公司公賬支付給張三200元，備注報銷貨款，有銀行回單和發(fā)票200元

宋生老師 解答

2025-06-17 16:39

你好，就是上面的分錄，是有什么問題嗎

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 16:40

第一步采購醫(yī)藥耗材  是通過公賬支付的，不是其他應(yīng)付款付的

宋生老師 解答

2025-06-17 16:42

你好，你這個，公司打款2次？
是同一筆貨款嗎

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 16:50

不是同一筆，公司打款給醫(yī)藥公司800元，公司打款給張三1000元，一個是公司打款給醫(yī)藥公司，一個是公司打款給張三，之前有掛張三的往來款 貸方有余額

宋生老師 解答

2025-06-17 16:51

你好，這個借庫存商品，貸銀行存款
然后借其他應(yīng)付款-賬上，貸銀行存款。這2筆

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 16:52

還有這個電費也是公司支付給張三，這怎么寫分錄

宋生老師 解答

2025-06-17 16:52

你好，他已經(jīng)代付過電費了嗎

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 16:55

怎么知道他代付過電費了沒有，電費發(fā)票是銷售方電費公司，購買方是XX店

宋生老師 解答

2025-06-17 16:56

你好，你要付電費給他，他不用給你憑據(jù)嗎？

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 16:57

有電費發(fā)票呀，但是為啥不是公賬直接付款給電費公司哦，而是直接打款給他

宋生老師 解答

2025-06-17 16:59

你好，老師不知道你實際原因了。
你可以問問他，或者問問老板。要知情人才知道了。

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 17:00

老師，那這電費是怎么寫分錄哦

宋生老師 解答

2025-06-17 17:00

你好，你是先付錢給他，還是他先給票給你，還是他給票給你的時候你付錢

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 17:02

以前好像是電費沒有通過公賬支付 借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款張三，后來是通過公賬支付借主營業(yè)務(wù)成本  貸其銀行存款

宋生老師 解答

2025-06-17 17:02

你好，反正按實際業(yè)務(wù)來做賬就行。

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 17:04

那我這樣做對不對呀，電費借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，電費是通過公賬支付給張三，但開的發(fā)票是XX店，因為好像是開不了公司抬頭的電費發(fā)票

宋生老師 解答

2025-06-17 17:05

你好，開不了公司抬頭，這個發(fā)票沒什么用啊。
你可以入賬，只是不能稅前扣除。

學(xué)無止境 追問

2025-06-17 17:06

老師，我這個電費的分錄寫對了沒有呀，正常應(yīng)該是公賬支付給電費公司，但是他是支付張三了 發(fā)票是電費公司開的電費發(fā)票

宋生老師 解答

2025-06-17 17:09

你好，你對公付的話，分錄沒問題。